山西省忻州市广播电视台2015年度部门决算

  • 发布时间:11-01 17:36
  • 新闻来源:忻州广播电视网
  • 责任编辑:摄生虎

    一、忻州市广播电视台概况

    (一)基本情况

    1、机构设置:我台属于处级全额事业单位,包括电台与电视台两块牌子一套人马,开办电视和广播节目。其中:电视台内设15个部室,开办综合频道和公共频道两个频道的电视节目;电台内设6个部室,开办《忻州人民综合广播》和《交通广播》两个频率的广播节目。

    2、宗旨和业务范围:播映电视和广播节目,促进社会经济文化发展。电视和广播节目制作、电视和广播节目播出、电视和广播节目转播、电视和广播产业经营、电视研究。

    3、栏目设置:电视台共开办5档栏目,新闻类有2档,专题类有3档。电台开办多档栏目。

    4、栏目管理:

    (1)强化节目签审制度

    (2)完善节目评审制度

    (3)开展优秀节目交流观摩活动

    (4)建立积分考核制度

    (5)强化节目整体策划

    (6)修订完善规章制度

    (二)部门决算单位构成

    1、忻州市广播电视台

    2、忻州市五台山电视转播台

    3、忻州市4844电视转播台

    (三)三公经费

    我单位2015年公务用车运行维护费49.4万元相较2014年增加1.9万元,增加原因有一部分费用因本单位经费紧张2014年未结算,2015年支付。2015年没有因公出国人数及费用。2015年车辆编制数12个,保有量9个。2015年公务接待费17.9万元相较2014年增加14.78万元,增加原因春晚参加人员增加,接待批次5次,接待人数563人,主要用于春晚人员接待以及新闻记者培训。

    二、2015年度部门决算报表

    1、2015年收入支出决算表

    2、2015年一般公共预算收入决算表

    3、2015年一般公共预算支出决算表

    4、本级2015年一般公共预算收入决算表

    5、本级2015年一般公共预算支出决算表

    6、2015年财政拨款收入支出决算总表

    7、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

    8、本级2015年一般公共预算基本支出决算表

    9、一般公共预算税收返还和转移支付决算表

    10、2015年政府性基金收入决算表

    11、2015年政府性基金支出决算表

    12、2015年政府性基金转移支付决算表

    13、2015年国有资本经营预算收入决算表

    14、2015年国有资本经营预算支出决算表

    15、2015年社会保险基金收入决算表

    16、2015年社会保险基金支出决算表

    17、2015年部门决算公开相关信息统计表

    18、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    三、2015年度部门决算情况说明

    (一)、年末结余情况

    截止2015年底,本单位年末结余1260650元,比年初减少263262元。

    财政拨款年末结余1260650元,比年初减少263262元。其中基本支出结余0元,比年初减少81440元。

    项目支出结余1260650元,比年初减少181822元。

    财政拨款项目结余的主要事项包括:专用设备购置689450元;公益性广告拨款300000元;中央补助地方专项资金271200元。

    结余形成的主要原因是:设备款余款未付。

    (二)、往来款项情况

    截止2015年底,本单位应收款项(暂付款、应收账款、其他应收款)余额672282元,比年初减少2829元。

    应收款项包括的主要事项是:银行贷款利息等

    截止2015年底,本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额2369579元,比年初增加218409元。

    与年初相比,增加较多的主要原因是:12月25日后收回款项无法上缴收费局。

    (三)、支出明细“其他”事项说明

    1、“支出决算明细表”(财决05表)中“其他”事项

    2015年本单位“其他商品和服务支出”2188464元,主要包括:保安费、制作费、设备检测费、节目费、春晚费用等。

    2、“项目支出决算明细表”(财决05-2表)中列支工资福利事项

    项目支出明细中列支“工资福利支出”4863946元“对个人和家庭的补助”664272元。列支的主要依据是:自收自支和临时工工资的主要来源是宣传费和广告收入,收入上缴国库后再拨付单位发放。列支的主要具体事项是:自收自支、临时工工资及各项保险。

    (四)、其他资本性支出与固定资产增支对应情况

    2015年本单位其他资本性支出2386035元,固定资产原值本年增加(固定资产年末数减年初数)687547元,二者之间相差1698488元。差异较大的主要原因是:固定资产中有部分低于1000元,耐用期为一年以内的用品未入固定资产。其中包括以前大楼修缮的欠款。

    (五)、预决算差异情况

    年初部门总收入预算23309900元,年终部门总收入决算27366900元,收入决算数比预算数多4057000元。其中:财政拨款(补助)决算与预算差额4057000元。收入决算与预算差异较大的主要原因是:补发工资和自收自支、临时工工资的拨付;栏目费用;设备购置等。

    (六)、其他情况

    1、2015年决算报表中资产情况表的年初数汽车价值原合计1940100元,其中轿车价值1720300元、其他车型219800元;现在调整为汽车价值合计1940100元,轿车价值1496700元,其他车型443400元。

    调整原因,由于以前报表结转数一直延续,车辆价值为细分,故今年报废部分车辆后报表数字无法对应,所以调整年初数。

    2、2015年决算报表中资产情况表的单价在20万元以上的设备的数量30台以及价值12422427元作出调整。

    调整原因,由于以前报表一直填列错误,应该填在其他固定资产中,所以一并做出调整。

    (七)、关于三公经费说明

    2015年我单位公务用车运行维护费494033元,并未购置车辆,现有车辆编制12个,实际车辆保有辆9个。公务接待费179432元,接待批次5次,接待人数563人,主要用于春晚人员接待以及新闻记者培训。我单位没有因公出国费用。

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忻州广播电视网  11-01 17:31


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