山西省忻州市五台山电视转播台2016年度部门决算

  • 发布时间:09-19 16:19
  • 新闻来源:忻州广播电视网
  • 责任编辑:王婧

    一、概况

    (一)主要职能:忻州市五台山电视转播台位于五台山风景区,主要担负着五台山风景区内的广播电视接收发射任务。转播台在景区梵仙山上建有发射机房,通过卫星接收中央一套、二套、七套和山西卫视共计四套电视节目,以及中央人民广播电台一套、二套、三套和中国国际广播电台、山西人民广播电台共计五套广播,然后再向景区的用户转播发送出去。此外,还为景区代办两套自办电视节目。五台山转播台的服务范围主要为五台山主景区,服务对象是来山旅游的数百万中外游客以及当地广大干部群众、居民僧尼等。

    (二)、部门预算单位构成

    忻州市五台山电视转播台1个单位

    (三)、三公经费

    2016年我单位公务用车运行维护费0元,较2015年减少4300元,减少原因车辆费用减少。2016单位未购置车辆,实际车辆保有辆3个。2016年没有因公出国费用和公务接待费。

    二、2016年度部门决算报表

    1、2016年收入支出决算总表

    2、2016年收入决算表

    3、2016年支出决算表

    4、2016年财政拨款收入支出决算总表

    5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、部门决算公开相关信息统计表

    9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    三、2016年度部门决算情况说明

     (一)、年末结余情况

    截止2016年底,本单位年末结余952308元,比年初减少1339335元。

    财政拨款年末结余952308元,比年初减少1339335元。其中基本支出结余0元,比年初减少0元。

    项目支出结余952308元,比年初减少1339335元。

    财政拨款项目结余的主要事项包括:中央补助地方专项资金以及机房修缮扩建等。

    结余形成的主要原因是:工程2016年完工,按照合同尾款未付。

    (二)、往来款项情况

    截止2016年底,本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额214845.64元,比年初增加197482元。

    (三)、支出明细“其他”事项说明

    “支出决算明细表”(财决05表)中“其他”事项

    2016年本单位“其他商品和服务支出”21772元,主要包括:设计费等。

    (四)、其他资本性支出与固定资产增支对应情况

    2016年本单位其他资本性支出2025950元,固定资产原值本年增加(固定资产年末数减年初数)401039元,二者之间相差1624911元。差异较大的主要原因是:固定资产中有部分低于1000元,耐用期为一年以内的用品未入固定资产。其中包括机房扩建修缮款。

    (五)、预决算差异情况

    年初部门总收入预算1011300元,年终部门总收入决算2001500元,收入决算数比预算数多990200元。其中:财政拨款(补助)决算与预算差额990200元。收入决算与预算差异较大的主要原因是:补发工资以及数字电视运维费等。

    (六)、关于三公经费说明

    2016年我单位公务用车运行维护费0,比2015年减少4300元,并未购置车辆,故没有车辆购置费,实际车辆保有辆3个。没有因公出国费用和公务接待费。

    (七)机关运行经费说明

     我单位没有机关运行经费

     (八)关于政府采购

     2016年政府采购预算金额为货物220000元,服务1106669.24元

     2016年政府采购决算金额为货物157000元,服务1017400元

     

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