目 录
一 、概况..................................... 1
(一)、本单位职责及机构设置情况.................................1
(二)、单位预算单位构成................................ 1
二、2021年度单位预算报表及“三公”经费预算表................... 1
(一)、忻州市4844电视转播台 2021年单位收支预算总表............. 2
(二)、忻州市4844电视转播台 2021年单位收入预算总表.............. 3
(三)、忻州市4844电视转播台 2021年单位支出预算总表..............3
(四)、忻州市4844电视转播台2021年财政拨款收支总表.............. 4
(五)、忻州市4844电视转播台2021年一般预算支出预算表............5
(六) 、忻州市4844电视转播台2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表........6
(七) 、忻州市4844电视转播台2021年政府性基金预算收入表..............6
(八) 、忻州市4844电视转播台2021年政府性基金预算支出预算表.............. 6
(九)、忻州市4844电视转播台2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表..............7
(十)、忻州市4844电视转播台2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.......7
三、 2021年度单位预算收支情况说明..............13
(一)、收入预算说明............ 13
(二)、支出预算说明................13
(三)、“三公”经费预算说明..................13
(四)、政府性基金预算情况..................13
(五)、国有资产占用情况.说明. ..................13
(六)、绩效管理情况说明................................ 14
(七)、机关运行经费安排情况..............................14
(八)、政府采购安排情况说明................14
四、名词解释................................ 15
一、主要职责
转播中央电视台第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套和中国国际电视台(CGNT)数字电视节目;转播中央人民广播电台《娱乐之声》、《老年之声》、《对农广播》数字广播节目和《中国之声》模拟广播节目;转播山西电视台山西卫视数字电视节目;对神池、五寨、岢岚、河曲、保德、偏关、静乐七县的无线覆盖任务。
二、机构设置情况
忻州市4844电视转播台财政拨款事业编制18名。设台长1名(正科级),副台长2名(副科级)。内设机构科级领导职数1正2副。
三、单位预算单位构成
从单位预算构成看只有忻州市4844电视转播台(公益一类全额事业单位)二级预算单位构成。
二、忻州市4844电视转播台2021年单位预算表及2021年“三公”经费预算表
1、2021年单位收支总体情况表
2、2021年单位收入预算总表
3、2021年单位支出预算总表
4、2021年财政拨款收支总表
5、2021年一般预算支出预算表
6、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7、2021年政府性基金预算收入表
8、2021年政府性基金预算支出预算表
9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
10、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
三、忻州市4844电视转播台2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
忻州市4844电视转播台2021年收入预算327.51万元,比2020年减少5.1万元。减少原因:人员退休.
(二)支出预算说明
1、基本支出317.51万元,比2020年减少0.1万元,基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少原因人员退休。2021年其中:工资福利支出280.07万元,对个人和家庭的补助支出4.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。商品和服务支出33.02万元主要包括办公费、采暖费、物业费、工会经费费、福利费、其他商品和服务支出。
2、项目支出10万元,比2020年减少5万元。减少主要项目:维修专用公路经费.
(三)“三公”经费预算说明
我单位没有“三公”经费预算。
(四)、政府性基金预算情况
2021年没有政府性基金预算。
(五)、国有资产占有情况
流动资产:24262.32元
固定资产:3287434.4元
其 中:房屋473400元
车辆256420元
设备2557614.4元
应缴税费:223.51元
无形资产:2869元
应付账款:24639.25元
非流动资产基金:1494067.14元
1、车辆情况
忻州市4844电视转播台预算编制汽车0辆,实有使用汽车3辆。
2、房屋情况
忻州市4844电视转播台办公用房面积合计1448平方米。
(六)、绩效管理情况
无
(七)、机关运行费
我单位性质为全额事业单位,没有机关运行费用。
(八)、关于政府采购
2021年我单位政府采购预算总额为15万元.
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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